Compliance - ONESOURCE TAX ONE FOR SAP

ICMS-ST e ICMS EC87: Possibilidade de contabilização automática para outros lançamentos (Saldo Devedor, Saldo Credor, Total de Crédito, Total de Débito).

Apuração do IRPJ: Disponibilização da possibilidade de alteração manual do saldo contábil utilizado como uma adição/exclusão diretamente em tela, tornando a utilização dos filtros opcional.

Ressarcimento ICMS/ST – São Paulo: Considerar o saldo inicial como zero para produtos que não estão na configuração de "Determinação do saldo inicial", mas que possuem movimentações fiscais, para que o cálculo do saldo final de todas as movimentações de entradas e saídas seja executado de forma precisa, garantindo a transparência e a confiabilidade dos relatórios financeiros.

 

 

 

DIMP – Declaração de Informações de Meios de Pagamento: Instrução Normativa SF/SUREM Nº 16 de 16 de dezembro de 2025 que altera a Instrução Normativa SF/SUREM nº 8 de 1º de junho de 2023, que dispõe sobre a apresentação das informações.

Ressarcimento ICMS/ST – Santa Catarina: Portaria SEF nº 175, de 7 de julho de 2025, que estabelece novas regras para os pedidos de restituição de tributos estaduais, revogando a Portaria SEF nº 413/2015.

 

 

 

Estruturação do processo de Conciliação

- Conciliação por Nota Fiscal Contribuinte x Fisco (CBS – Débitos): comparação nota a nota, identificando divergências de base e divergências de valor.

- Conciliação Contábil x Fiscal (CBS – Débitos): comparação de valores consolidados por período, com suporte à evidenciação para auditoria.

- Tipificação de divergências: todas as divergências serão classificadas por tipo, com regras determinísticas.

Apuração CBS - Estruturação de Débitos e Créditos Não Apropriados

- Identificação e organização de débitos de CBS e créditos não apropriados

- Ajustes na composição inicial do resultado

- Preparação da base para evolução das demais operações da Apuração Assistida

Governança e Integração de Conciliação Fiscal-Contábil

- Consolidação da conciliação por período (mensal/anual)

- Comparação entre execuções

- Identificação de divergências recorrentes

- Fluxo de rastreabilidade completa (usuário, data e histórico de alterações)

Apuração Assistida - CBS - Evolução da Visão do Contribuinte

- Disponibilização do relatório de acompanhamento da apuração

- Ampliação da tela da Apuração Assistida

- Estruturação dos componentes do resultado (débitos, créditos e redutores)

- Evolução do controle de saldo e eventos

Declaração Eletrônica de Regimes Específicos (DERE)

Base funcional e técnica necessária para o futuro atendimento da Declaração Eletrônica de Regimes Específicos (DERE), considerando o estágio atual da regulamentação. As entregas deste épico não contemplam a geração ou envio da declaração, mas estabelecem os fundamentos de preparação, organização de dados e estrutura de produto, reduzindo riscos e antecipando esforços para as próximas fases da Reforma Tributária.

Conciliação de Inteligência Artificial Assistiva

- Sugestão automática de classificação de divergências

- Priorização inteligente por impacto financeiro

- Apoio na definição de ajustes contábeis com base em histórico validado

Apuração Assistida - Ajustes Normativos Incrementais

- Adequações nas regras de cálculo conforme publicações oficiais

- Versionamento de regras por período

- Parametrizações para novos cenários tributários

Conciliação - Consolidação executiva e expansão

- Dashboard executivo consolidado da conciliação do contribuinte/fisco e contábil/fiscal

- Evolução do modelo de IA

- Ampliação da cobertura tributária conforme novas APIs disponibilizadas pelo Fisco

Apuração Assistida - Evoluções complementares

- Refinamentos estruturais da apuração

- Evolução progressiva da visão Fisco conforme APIs forem disponibilizadas