Reforma Tributária

Visão sobre a Reforma Tributária.

Prototipação e design de telas de Apuração, Conciliação e Contabilização.

Discussões internas sobre arquitetura e estratégia de aplicação.

Estudo da legislação e notas técnicas públicadas.

Definições de arquitetura para modernização dos processamentos Real Time / Near Real Time.

Discussões e definição sobre o modelo de comunicação com as APIs do Governo.

Requisitos de negócio para Notas Fiscais:

- Manual de Layout com nas novas tabelas/campos

- ONESOURCE Tax One vs Conectores (SAP/Oracle)

- Regra da tela de Documentário Fiscal

- Estudo em torno da recuperação dos eventos do governo

Liberação de novas tabelas de Cadastro e telas de manutenção:

- TACES115 - Tabela de Código de Situação Tributária do IBS e da CBS - Reforma Tributária

- TACES116 - Tabela de Classificação Tributária do IBS e da CBS - Reforma Tributária

- TACES117 - Tabela de Código de Situação Tributária x Classificação Tributária (do IBS e da CBS) - Reforma Tributária 

- TACES118 - Tabela de Código de Crédito Presumido do IBS e do CBS - Reforma Tributária

- TACES120 - Tabela de Códigos de Indicadores das Operações de Consumo

Desenvolvimento das novas tabelas:

- SAFX3007 - Arquivo de Notas Fiscais - Reforma Tributária

- SAFX3008 - Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos- Reforma Tributária

- SAFX3009 - Itens Notas Fiscais de Serviços - Reforma Tributária

- SAFX3042 - Capa de Documentos Fiscais de Utilities - Reforma Tributária

- SAFX3043 - Itens de Documentos Fiscais de Utilities - Reforma Tributária

Requisitos de novas telas - Jornada de Apuração

Estratégia para implementação de integração Near Real Time

Requisito das telas das novas tabelas de Notas Fiscais.

Liberação das novas tabelas:

- SAFX3007 - Arquivo de Notas Fiscais - Reforma Tributária

- SAFX3008 - Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos- Reforma Tributária

- SAFX3009 - Itens Notas Fiscais de Serviços - Reforma Tributária

- SAFX3042 - Capa de Documentos Fiscais de Utilities - Reforma Tributária

- SAFX3043 - Itens de Documentos Fiscais de Utilities - Reforma Tributária (Data Prevista: 31/10/2025)

Desenvolvimento e Liberação das novas telas de Notas Fiscais.

Desenvolvimento das novas telas de apuração.

Entrega da Fase 01 da apuração e novas telas.

Requerimento das novas telas – Jornada Conciliação e Contabilização.

Desenvolvimento de novos módulos de Conciliação e Contabilização.

Discussões internas sobre arquitetura e estratégia de aplicação.

Mapeamento de Negócio - Apuração de campos view standard SAP

Inclusão dos campos standard SAP (Nota fiscal) mapeados no sinônimo TR (Wrapper) - Fase 1

Inclusão novos campos View Nota Fiscal

Relatório de notas fiscais no aplicativo Geração de relatórios

Criação de componentes de gerenciamento de filas, análise técnica e desenho dos processos da apuração, adequação logs e requisitos não funcionais

Tratamento dos novos impostos na view de consumo TR - Utilities

Relatório de documentos fiscais no aplicativo Geração de relatórios - fonte de dados: Utilities

Prototipação e Design - Apuração CBS e Conciliação Tax One for SAP x RFB (Fase1) e apresentação clientes piloto​

Tabela complementar utilities - Aplicativo Download e upload

Inclusão dos campos CST e Class Trib liberados em 01/07/2025 pela SAP na Wrapper TR para consumo fonte de dados documento fiscal

Apuração Assistida

- Início testes projeto piloto

- Mapeamento de impactos protótipo Apuração Assistida (jornada inicial)

Conciliação Fiscal:

-Prototipação Telas Iniciais Jornada Conciliação

-Levantamento de Requisitos

Na aba Gestão de Dados app Geração de relatórios disponibilizamos uma nova fonte de dados denominada: Notas Fiscais Reforma Tributária, que possui os campos relacionados aos impostos da Reforma Tributária (CBS, IBS e IS), que em 2026 serão escriturados como impostos estatísticos.

Manual de Integração API/Webservice NFe/NFCe

Manual de Integração API/Webservice NFSe nacional

Implementação de Nota Técnica 2025.002 para emissão de CTe e NFe.

Detalhadamente as NTs publicadas para os documentos fiscais no contexto do IBS/CBS, identificando:

- Novos campos, tags e estruturas XML.

- Novas regras de validação.

- Alterações APIs/webservices de integração.

- Regimes de tributação e códigos de CST/CSOSN/CFOP que serão substituídos ou adaptados.

Inbound de NFe e CTe: Desenvolver o recebimento e processamento dos novos campos de NF-e e CT-e, conforme a obrigatoriedade da Nota Técnica 2025.002_ 1.20.

Emissão dos Novos Eventos: Desenvolver a funcionalidade que permite aos clientes emitir os novos eventos fiscais previstos na Nota Técnica 2025.002_ 1.20.

Estudo Ajustes APIs Módulos NF-e e CT-e Reforma Tributária: O cliente obtém visibilidade total do esforço e do custo de adaptação de seus ERPs, permitindo um planejamento orçamentário e de projetos sem surpresas.

Emissão dos novos eventos NF-e/NFC-e: Implementado nas APIs a comunicação completa com a SEFAZ para novos eventos fiscais. Isso garante que o cliente cumpra todas as novas exigências da Reforma Tributária para ajustes fiscais sem recorrer a processos manuais.

Implementação/Atualização Receptor CT-e/CT-e: Garante que o sistema de inbound do cliente esteja totalmente atualizado para processar os CT-e e CT-e OS que já virão com os novos campos da Reforma Tributária (IBS/CBS/IS), evitando bloqueios e interrupções na cadeia de suprimentos.

Atualização layout de emissão NFS-e Padrão Nacional

Adequação dos relatórios "Listagem de XML Completa" para inclusão dos campos IBS/CBS.

Adequação do Portal DF-e para exibição e filtros de IBS/CBS.

Relatórios de NF-e/NFC-e para inclusão dos novos campos da Reforma Tributária (Reports).

Adequação das Interfaces do Portal OneSource DF-e para exibição e filtros dos novos campos da Reforma Tributária (IBS, CBS, IS).

Análise de impacto e planejamento da API de consulta de NFS-e Nacional para inclusão dos campos oficiais da NT 004 v1.1.

Layout único RPS Municipal para DPS Nacional.

Implementação do Receptor NFS-e Padrão Nacional no OneSource DF-e.

Ajustes no DF-e Events para retornar eventos novos da Reforma Tributária (Emissor NF-e).

 

 

 

 

 

 

Período de Transição da Reforma Tributária (2026–2033): Desenvolvido um módulo específico para se adequar ao cronograma oficial da transição tributária brasileira. O sistema suporta cálculo híbrido de tributos, considerando as regras de convivência entre o modelo atual e o novo sistema tributário durante o período de 2026 a 2033. A implementação inclui suporte para cálculo e auditoria com alíquotas e regras duplas, além de pré-configuração para testes, simulações e comparativos de impacto fiscal. Essas funcionalidades visam oferecer suporte proativo ao planejamento tributário dos clientes, reduzir erros e inconsistências durante o período de convivência e melhorar a confiança na adoção do sistema como ferramenta de conformidade na transição.

Novas Funcionalidades: Evolução do módulo com novas funcionalidades para aumentar o controle e flexibilidade do sistema. As principais implementações são:

- Inclusão de edição de valores na apuração tributária (Projeção), permitindo que o cliente edite manualmente os valores para aumentar ou diminuir os valores recolhidos, com possibilidade de visualizar alterações, remover edições para retornar ao valor original ou inserir outros valores de simulação;

- Limite por CNPJ Raiz no uso da ferramenta para alinhar com a venda comercial;

- Criação de relatório de energia elétrica baseado no EFD-Contribuições;

- Inclusão do template do balancete da Reforma Tributária na tela Upload;

- Alterações no Filtro Comparativo de Preço.

Essas funcionalidades visam oferecer mais controle e flexibilidade nas análises da Reforma Tributária.

Novo Layout NF-e: Atualizado Layout NF-e com campos de IBS e CBS.

Mapa Fiscal

- Aba IBS/CBS: Permitiu visualizar cenários e impactos causados pelos novos tributos da Reforma Tributária.

Reforma 360

Integração de valores do Balancete na Projeção e ajuste de exibição anual: Possibilitou projeções baseadas em dados contábeis reais e removeu informações fiscais defasadas.

Novas instruções para Consulta Tributária em Lote: Orientaram detalhadamente sobre o layout necessário para uploads de grandes volumes.

O produto passa a vincular os códigos CST (Código de Situação Tributária) e cClassTrib aos NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul), com base nas tabelas oficiais da Receita Federal.

Ajuste no Cálculo do VL_TOTAL_ITEM_S_TRIBUTOS para Serviços Prestados: Proporciona resultados mais precisos e consistentes com a estrutura dos documentos fiscais, ampliando a confiabilidade das análises relacionadas à Reforma Tributária.

Painel de Qualidade – Validação de Arquivos Incompletos: Permite exibir em tela os erros identificados nos arquivos importados para a geração do processo no módulo Reforma 360, assegurando maior confiabilidade e consistência das informações utilizadas.

 

 

1ª Onda - Reforma Tributária no Brasil – Roteiro para 2026 – CBS e IBS Estadual

- Engenharia

· Extensão de Nova Lógica no Motor: Implementação de novas funcionalidades.

· Novos Campos para Taxas Reduzidas: Elementos de saída de taxa efetiva e taxa reduzida.

· Novos Tipos de Autoridades (Tipos de Impostos): Inclusão de novas categorias de autoridades fiscais.

- Equipe TDR

· Atualização do Sistema de Determinação em Nuvem: Melhoria do sistema existente para adequação às novas regras.

- Pesquisa e conteúdo

· Novos Tipos de Autoridades

· Novas Taxas

· Novas Regras para Taxas Completas

· Novas Regras para Taxas Reduzidas – Parte 1

2ª Onda - Reforma Tributária no Brasil – Roteiro para 2026 – CBS e IBS Estadual

- Engenharia

· Extensão de Nova Lógica no Motor: Continuação da implementação de novas funcionalidades.

· Novo Método de Cálculo para Novos Impostos – Parte 2: Desenvolvimento adicional de métodos de cálculo.

· CST/cClassTrib – Parte 2: Continuação do trabalho sobre a classificação tributária.

· PLP 16 (a definir): Detalhes a serem definidos sobre a proposta de lei.

· Códigos NBS (a definir): Códigos a serem definidos.

- Equipe TDR

· Atualização do Sistema de Determinação em Nuvem: Continuação da melhoria do sistema.

- Pesquisa e conteúdo

· Novas Regras para Taxas Reduzidas – Parte 2: Desenvolvimento de novas regras.

· CST/cClassTrib – Parte 2: Continuação do desenvolvimento nesta área.

· PLP 16 (a definir): Detalhes pendentes sobre a proposta de lei.

· Códigos NBS (a definir): Novos códigos em desenvolvimento.